Le montant du budget 2013 est de 2,46 milliards d’euro:

– 792 millions pour l’investissement

– 1  670 millions pour le fonctionnement

LES RECETTES

Les recettes, en dehors des emprunts seront de 2 006 millions d’euros (plus 0,9% par rapport au budget 2012 :

– dotations de l’Etat: 812 millions d’euros;

        – la Dotation générale de fonctionnement s’élève à  581 millions d’euros

          – la Dotation générale de décentralisation destinée à compenser les transferts de compétences pour la formation professionnelle et l’apprentissage, mais aussi les lycées et les TER: 180 millions d’euros.

        –

– fiscalité indirecte: 590 millions;

         – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ( TICPE): basée sur la vente de carburants, produit attendu de 310 millions en raison de la stagnation de la consommation;

          – cartes grises: les immatriculations de véhicules neufs ont baissé en 2012 et le tarif régional de 43 euros par cheval fiscal n’a pas bougé: recettes attendues: 225 millions.

          – contribution apprentissage: 55 millions d’euros;

– recettes issues de la réforme des finances locales: 485 millions:

          – Cotisation sur la Valeur ajoputée des entreprises: 390 millions

          – Impôt forfaitaire sur le méatériel roulant ferroviaire et impôt sur les réseaux de télécommunication: 69 millions

– autres recettes: 179 millions d’euros

Emprunts: 396 millions d’euros.

DEPENSES:

FONCTIONNEMENT

Les dépenses de la Région concernent à hauteur de 9% les dépenses de la structure régionale.

L’essentiel des dépenses de fonctionnement ( 84%) est représenté par des politiques de transport ( 27%), de formation (29%), d’enseignement ( 22%) et en faveur du développement.

INVESTISSEMENT:

Les investissements sont concentrés :

  -sur l’enseignement:  travaux dans les lycées

  -dans le transport: infrastructure et matériel ferroviaire

– action économique

– aménagement du territoire